Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1118/22 | PZP R. 2023 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 5 296,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1117/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 182,00 € | 02.12.2022 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1116/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 647,00 € | 02.12.2022 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1115/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21 314,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1114/22 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 32,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1113/22 | potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 589,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1112/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 542,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 999,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1110/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 954,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1109/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 279,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1108/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 484,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1107/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 218,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1106/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 223,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1104/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 504,00 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0916/22 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Naše pole, s.r.o. | 36539015 | 36,90 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0219/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 670,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0925/22 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 565,20 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0917/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0918/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0919/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |