Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0385/22 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 297,99 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0386/22 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 598,32 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0384/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,03 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0102/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 632,60 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0112/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 482,98 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0109/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 341,27 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0110/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 150,46 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0111/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 48,58 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0569/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 499,00 € | 16.05.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0572/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 438,00 € | 16.05.2022 | 23.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0568/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 182,00 € | 16.05.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0576/22 | Papierové tašky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 154,00 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0573/22 | Chladiaca vitrína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 707,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 95,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0575/22 | Závlahový systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Frindrich | 46596429 | 2 080,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0571/22 | Oprava nábytku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | StolárstvoBELAN, s.r.o. | 47003707 | 900,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0570/22 | Autofólia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Siváček Audio Tuning | 40547248 | 260,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0574/22 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0566/22 | Oprava Dacia Sandero SC 363 CG | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 814,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0379/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 16.05.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |