Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0395/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 119,42 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0393/22 | spustenie čerpac.technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 120,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0089/22 | pokuta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 100,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | StolárstvoBELAN, s.r.o. | 47003707 | 900,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0091/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,00 € | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0578/22 | Oprava elektriky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 4 770,00 € | 20.05.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0577/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 946,00 € | 20.05.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0580/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 432,00 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0579/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 19,00 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0087/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,23 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0088/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,92 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0455/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 284,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0391/22 | autoFólia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Siváček Audio Tuning | 40547248 | 260,00 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0390/22 | tachografová karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0392/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 592,44 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 107,16 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0389/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 266,14 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0387/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 45,62 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0388/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALUPLAST s.r.o. | 31578161 | 2 507,36 € | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0383/22 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 2 568,14 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |