Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0874/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 13,00 € 19.10.2023 07.11.2023 Objednávka
VOBJ/0892/23 Vypracovanie smernice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 36,00 € 19.10.2023 07.11.2023 Objednávka
VOBJ/0891/23 Prietokový ohrievač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HAKL SK, s.r.o. 35723858 128,00 € 19.10.2023 22.11.2023 Objednávka
DFS2/0106/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 294,83 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 12,47 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 251,94 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 318,42 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 327,50 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 222,44 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 001,64 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 946,60 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 830,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 313,99 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,93 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 22,82 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra