Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1133/22 LED reflektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 684,00 € 07.12.2022 20.12.2022 Objednávka
DFB1/0939/22 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/22 televízor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 824,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 30,60 € 07.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0225/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 624,30 € 07.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0223/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 240,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0222/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 907,43 € 07.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0224/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,34 € 07.12.2022 13.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/22 strav.poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21 313,27 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/22 oprava a uržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 87,34 € 07.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 418,01 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 094,04 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 456,78 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 048,14 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0942/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 932,60 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 428,67 € 07.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1132/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 45,00 € 06.12.2022 09.01.2023 Objednávka
VOBJ/1131/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 320,00 € 06.12.2022 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/1130/22 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska, telocviční a ich zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 525,00 € 06.12.2022 12.01.2023 Objednávka
VOBJ/1129/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 97,00 € 06.12.2022 19.12.2022 Objednávka