Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0630/23 | Liaheň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 994,00 € | 01.08.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0629/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 646,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0628/23 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 282,00 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0627/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 173,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0624/23 | Riad do školskej jedálne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 005,00 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0642/23 | Demontáž a montáž WiFi | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 221,00 € | 01.08.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0641/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 934,00 € | 01.08.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0640/23 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 252,00 € | 01.08.2023 | 25.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0637/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 45,00 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0636/23 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0635/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0634/23 | Stierka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BCI trade s. r. o. | 51118106 | 765,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0129/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0128/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 500,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0602/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 640,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,80 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 730,57 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0090/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 174,51 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 204,71 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 440,63 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |