Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0322/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11 362,52 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 179,90 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 79,07 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 194,40 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 680,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 784,18 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 555,70 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 328,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 192,21 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 696,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 022,93 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 148,82 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 463,77 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 531,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,86 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 371,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra