Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0791/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 155,00 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0790/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 170,00 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0789/23 | Kôš do umývačky riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 33,00 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0149/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,19 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0093/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 449,24 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0108/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 500,83 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0744/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 2 265,60 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0148/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,01 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0739/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | prírodno s.r.o. | 52542858 | 11,30 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 128,09 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/23 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 76,44 € | 26.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0742/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 288,00 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0740/23 | kovové podstavce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 648,00 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0743/23 | orkán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0784/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,00 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0783/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,00 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/23 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 77,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0781/23 | Kúpa nábytku pre učebňu veterinárstva a hygieny v COVP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 42 544,80 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/23 | Oprava motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 261,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0738/23 | ubytovanie-školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 246,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |