Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0069/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 780,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0070/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 293,67 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/22 | potraviny kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,25 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/22 | el. energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,90 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0479/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 425,00 € | 27.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 300,00 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,00 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 193,00 € | 27.04.2022 | 16.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0481/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 408,00 € | 27.04.2022 | 16.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0477/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 301,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0473/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 329,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0474/22 | Technicko-bezpečnostný dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 480,00 € | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0471/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 458,00 € | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/22 | Náhradné diely na pílu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 785,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0484/22 | Sieť pre ovce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 180,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0485/22 | Hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 680,00 € | 27.04.2022 | 09.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0093/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 177,58 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0098/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 332,79 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0305/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,00 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 221/2022/600 - 1327 | Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský metrologický inšpektorát | 32814502 | Iné | 0,00 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |