Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0153/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,46 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 411,82 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0144/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 94,41 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0143/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,85 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,12 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/16 | Konzultácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 91,80 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0329/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 398,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0326/16 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0325/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 678,85 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0324/16 | Tlakový čistič | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 498,00 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0323/16 | Kosačka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 699,00 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0322/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,70 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/16 | Telekomunikačné služby 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0320/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 410,95 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0319/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 19,32 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0318/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 98,88 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0317/16 | Vedrá, krmítka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 133,36 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0316/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 81,97 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |