Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0132/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,23 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0131/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0130/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 59,38 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 384,70 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,23 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/16 | Oprava LKT | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Vízy | 41983629 | 126,84 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 67,44 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0129/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,26 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 207,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0128/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 279,86 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/16 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 161,45 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 215,20 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 368,26 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0127/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 40,16 € | 10.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 123,48 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,94 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0126/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 732,82 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0125/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,86 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra |