Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0302/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 248,17 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0301/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,76 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0616/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 117,57 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0615/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,89 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0614/15 | Elektronika | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 2 579,83 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0612/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 196,22 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 066,59 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0610/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0608/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 49,20 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0614/15 | Elektronika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 2 579,83 € | 06.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 336,12 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 288,58 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |