Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/15 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 694,80 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0589/15 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 698,40 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0587/15 | Dodávka a montáž pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 650,00 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0591/15 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 1 075,14 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0588/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 4 425,00 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0177/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 316,20 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0178/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 340,12 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0179/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,95 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0180/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 108,47 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0073/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 190,46 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0074/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 220,79 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0621/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 610,54 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0622/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 460,75 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0187/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 054,75 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0075/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,43 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0615/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,89 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0616/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 117,57 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0304/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 146,30 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |