Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0280/15 Elektro - čerpadlo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 282,38 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFPC/0281/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 28,38 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0543/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 199,96 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0544/15 Spotrebný materiál - elektro Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 352,20 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0545/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 218,53 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0546/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 213,22 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0547/15 Spotrebný materiál - železiarstvo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 169,72 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0548/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 1 077,98 € 10.11.2015 23.11.2015 Faktúra
DFB1/0680/15 Plyn 12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24 321,00 € 09.11.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0522/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0523/15 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0524/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0526/15 Prenájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 111,41 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0527/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 408,22 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0528/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 97,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0529/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 109,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0530/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 73,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0531/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 68,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0532/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 1 040,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0533/15 Uč. pomôcka - kynolog. areál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 1 040,00 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra