Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0152/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 926,34 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 257,21 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0154/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 164,73 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0066/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,90 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0155/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 146,72 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0507/15 | Elektr. príručka - listnaté stromy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0506/15 | Prietokový ohrievač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 183,00 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 547,07 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0151/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 558,65 € | 03.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/15 | Revízia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0495/15 | Prepravná debna | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EKORY Jihlava spol. s r. o. | 48908622 | 1 300,00 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0502/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -65,89 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0503/15 | Školenie - ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0150/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,66 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,71 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |