Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0190/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0617/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 44,51 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0305/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 57,60 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0306/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0075/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,43 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0188/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,14 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0187/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 054,75 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0186/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,74 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0304/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 146,30 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0303/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 362,20 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |