Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/16 | autozrkadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 55,27 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0142/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 91,67 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0141/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,04 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0140/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 272,40 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0139/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 161,52 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0138/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 915,29 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0038/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 131,00 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0037/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 61,72 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 109,95 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/16 | Čistiace potreby, ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 234,02 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 122,75 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 445,71 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 786,08 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 299,59 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0311/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/16 | Skupinové úrazové poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 78,15 € | 01.07.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/16 | Implementácia SW Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 319,20 € | 30.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0137/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 34,16 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |