Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0157/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/17 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/17 | Školiace služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 350,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 29,48 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 28,11 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 138,13 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 96,38 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0066/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0069/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 182,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 384,62 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 183,86 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,65 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0454/17 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 43965386 | 430,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0452/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 210,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |