Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0879/17 | Výmena ističa v stožiarovej trafostanici | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31405614 | 800,00 € | 06.07.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0882/17 | Čistiace prostriedky ŠJ - Orkán 15 kg | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 153,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0884/17 | oprava tepovaču | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 53,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/17 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 8/2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 22,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0314/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 92,82 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,21 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 302,34 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 439,68 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0127/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 808,58 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0126/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0125/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 873,13 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0876/17 | Čistenie kanalizácie Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 290,00 € | 04.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0874/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 38,00 € | 04.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0873/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 50,00 € | 04.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 262,00 € | 04.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0305/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERGOTEP, družstvo invalidů | 25997815 | 87,60 € | 03.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0137/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 071,71 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |