Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0370/17 | Olej do skartovača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 21,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0368/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 27,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0367/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 231,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0366/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 278,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0365/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 20,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0364/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 41,00 € | 20.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0363/17 | Odťah vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOS-PPM, s.r.o. | 45970734 | 300,00 € | 18.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0122/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 740,43 € | 17.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 459,80 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 32,40 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 36,36 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 20,20 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0362/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 65,00 € | 17.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0361/17 | Webhosting | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 60,00 € | 17.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 14,00 € | 17.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0358/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 19,00 € | 17.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0360/17 | Cestovné poistenie - študenti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 32,40 € | 17.03.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0357/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 56,56 € | 17.03.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0118/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 54,42 € | 16.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/17 | krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 230,03 € | 16.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |