Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/17 | elektrozariadenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Betes, spol. s r.o. | 34127364 | 19 842,60 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 652,82 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0300/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 70,00 € | 09.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0299/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 33,00 € | 09.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFS1/0044/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 133,63 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 22,38 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 116,78 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,23 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 163,88 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 49,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 881,28 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0298/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 326,00 € | 08.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0297/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 08.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0296/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 56,00 € | 08.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0295/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 27,00 € | 08.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0294/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 08.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |