Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0948/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 115,00 € | 04.09.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0947/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 137,00 € | 04.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/17 | oprava konvektomatu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 450,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0949/17 | Zemné práce nakladačom - SOP Veľké Bláhovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 677,00 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 1/2017 | Zmluva o ustajnení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Lengyelová | Iné | 180,00 € | 03.09.2017 | 03.09.2017 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0404/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 510,48 € | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0403/17 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 990,60 € | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0946/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 12,00 € | 31.08.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0155/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 751,65 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/17 | Výmena ističa v stožiarovej trafostanici - napájanie školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31405614 | 797,50 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/17 | Čistiace potreby, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 195,98 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0397/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0396/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 864,64 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -126,31 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 127,57 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 8400046666 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | Iné | 990,60 € | 30.08.2017 | 03.09.2017 | 03.09.2018 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| 1/2017 | Zmluva o poskytovaní stravovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecný úrad Bernolákovo | 00304662 | Iné | 3,00 € | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| 2017/1 | Zmluva o preprave žiakov do základnej a materskej školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | Iné | 0,00 € | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0939/17 | Čipová karta ISic, ITIC - 8ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 30.08.2017 | 04.10.2017 | Objednávka |