Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0079/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 120,65 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 290,05 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 261,93 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0496/17 | Oprava hrádze - VB | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 4 365,00 € | 12.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 12.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0060/17 | Veterinárna kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 36086711 | 8,18 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0183/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 503,71 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 205,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| VOBJ/0494/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 122,00 € | 11.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0493/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 480,00 € | 11.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0492/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 262,00 € | 11.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0491/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 30,00 € | 11.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0489/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 11.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0179/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 225,71 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 64,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,62 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 947,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |