Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0428/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 723,96 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 492,94 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0151/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 143,99 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1004/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 175,00 € | 11.09.2017 | 03.11.2017 | Objednávka | |||||
| 2/2017 | Zmluva o ustajnení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michaela Antaličová | Iné | 70,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1005/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 226,00 € | 11.09.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 29,00 € | 11.09.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 50,00 € | 11.09.2017 | 09.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1002/17 | Medaile 24ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 75,00 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 460,00 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/17 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 350,00 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1006/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 336,00 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0164/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,44 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,82 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/17 | Učebné pomôcky, krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 282,05 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0424/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 30,77 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/17 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 490,68 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/17 | Krmivo, PB 10kg | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 283,01 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0150/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 100,80 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0044/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 29,44 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |