Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0025/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 145,92 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0096/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 177,33 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0095/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 225,38 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0094/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 229,85 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 36,66 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0092/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 088,59 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0026/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 83,27 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0581/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 77,00 € | 04.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0580/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 30,00 € | 04.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0579/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 34,00 € | 04.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0578/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 67,00 € | 04.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0206/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 965,15 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0207/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0204/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 140,22 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/17 | Materiál a ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 940,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 95,23 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 29,48 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/17 | Bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |