Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0926/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 450,00 € | 22.08.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 40,00 € | 22.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0925/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 290,00 € | 22.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0924/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 426,00 € | 22.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0923/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 415,00 € | 22.08.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0389/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0388/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 152,40 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0390/17 | Agrokomplex 2017 - účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 150,00 € | 21.08.2017 | 22.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0387/17 | Oprava podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 869,28 € | 18.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0386/17 | Oprava podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 450,00 € | 18.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0385/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 378,36 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0151/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 153,86 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0384/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 338,30 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0919/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera ubytovňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 300,00 € | 15.08.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0383/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 470,35 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0382/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0381/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 28,36 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0150/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 100,57 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0380/17 | Piliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 187,92 € | 11.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0149/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 102,72 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |