Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0075/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 685,13 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 88,45 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0473/17 | Agrokomplex 2017-účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 150,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/17 | Servítky, rukavice, bal. materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 226,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0479/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 51,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0477/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 133,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 35,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0475/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 275,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0474/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 89,00 € | 07.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0165/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,60 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0472/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 370,00 € | 06.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0471/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 40,00 € | 06.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0470/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 22,00 € | 06.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0469/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 55,00 € | 06.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0468/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 63,00 € | 06.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |