Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190413 | mal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 151,28 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190414 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 406,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190409 | diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 133,03 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190403 | strategia komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 97,20 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190404 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190405 | CISCO akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190407 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190408 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190402 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 000,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190406 | počitačové komponenty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L.S.FERRUM s.r.o. | 47698934 | 3 220,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190401 | dvojkanálový vysielač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEXTAV s.r.o. | 47955121 | 588,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190442 | čist. dažd. zvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 864,40 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190398 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 645,59 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190400 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,38 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190399 | služby siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190396 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190397 | monitoring a trasovanie daždovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 539,60 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 44190017 | nesulad proj. dok. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 694,56 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44190018 | napoj.rozadzača COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 893,52 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190394 | revízie plyn.kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 417,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |