Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 04.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | mob.tel. 15.2.-14.3.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,24 € | 23.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 96,00 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | tonery, kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 199,80 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,80 € | 21.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 375,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 17.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | paušál za výťah - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 255,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | tel.účty - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,89 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,46 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | ochrana objektu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | obedy zamestnancov - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 420,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 22.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,56 € | 15.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 506,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |