Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/21 | MF tlačiareň Brother DCP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 388,80 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0067/21 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 193,00 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0068/21 | pravidelná odborná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve od dielo č 1/2/2013 na servis výťahov | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-Výťahy | 44776624 | Iné | 0,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 5i/2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Orange, a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0064/21 | likvidácia šatňových priehradok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 2 051,00 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | toner + kancel.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | dezinfekcia + OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0065/21 | dezinfekcia a OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0062/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička -1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0063/21 | koberce-3ks,PVC-2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0061/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 144,52 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0209/21 | obedy zamestnancov - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 453,20 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |