Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/21 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0025/21 | sieťová tlačiareň Brother HL-B2080DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 186,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0112/21 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 91,56 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | webinár: Ako zabezpečiť financovanie a prítomnosť špeciálnych predagógov (9.9.21) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 60,00 € | 16.08.2021 | 17.08.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0108/21 | výmena nefunkčného čipu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 11,64 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | el.energia - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 353,09 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | tel.účty - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,35 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | ochrana objektu - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 81,40 € | 03.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | paušál za výťah - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | záloha za vodu a stočné - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | výkon zodpovednej osoby - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | prenájom tlačiarne - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | záloha za plyn - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 13,98 € | 22.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0023/21 | Cisco Aironet 1815i - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0098/21 | vývoz kuchynského odpadu - 4.-6./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 93,60 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | skartovačka + CB A3 multifunkcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 750,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0022/21 | skartovačka a CB A3 multifunkcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 750,00 € | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Objednávka |