Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/21 | paušál za výťah - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 77,83 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0046/21 | školské stoly a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0044/21 | školenie Microsoft Office 365 -úvod do prostredia a služieb | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0155/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | paušál za výťah - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | el.energia - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 515,80 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | germicídne sterilizátory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 129,00 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | obedy zamestnancov - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 490,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | športové náčinie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0043/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0041/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka |