Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | ochrana objektu - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | záloha za zem. plyn - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 169,49 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | paušál za výťah - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | záloha za vodu a stočné - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0055/21 | športové náradie - volejbal.sieť | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0056/21 | školenie Microsoft Office 365 - nastavenie prostredia a vytvorenie školských účtov a skupín | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |