Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1/2022 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | paušál za výťah - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | el.energia - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,23 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | tel.účty - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 114,24 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 584,36 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 584,36 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0014/22 | elektomateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0073/22 | obedy zamestnancov - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 461,44 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | pohovka Luton grafitty - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 32241321 | 700,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0015/22 | pohovka Luton grafitty - žltá 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 32241321 | 700,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0071/22 | ochrana objektu - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | záloha za plyn - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |