Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | oprava regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 132,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 242,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 242,00 € | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0111/22 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 52,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | paušál za výťah - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | periodická analýza rizík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | paušál za mobil.telefón - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ewia, a.s. | 52071359 | 504,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0023/22 | cenový rozpočet na ventily na radiátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ewia, a.s. | 52071359 | 504,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0024/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 180,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0025/22 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 52,40 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0106/22 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | oprava a servis regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 132,00 € | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0104/22 | tel.účty - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | el.energia - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 475,30 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | obedy zamestnancov - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 595,34 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | ochrana objektu - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 166,80 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing.Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 268,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |