Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0055/24 | Objednávame si u Vás stravovacie poukážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 15 469,26 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 230,65 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/24 | Objednávame si u Vás občerstvenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DANELO s. r. o. | 53677960 | 820,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 177,87 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/24 | Vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 441,46 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | Vodné, stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,18 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | oprava strechy G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 2 404,14 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0484/24 | Pečiatky ZFK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 114,40 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 445,96 € | 08.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 177,87 € | 08.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 330,23 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0050/24 | Objednávame si u Vás pečiatky ZFK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 114,44 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 330,23 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0216/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 455,35 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 57,45 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 455,35 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0477/24 | Školenie iSpin - Ďurišová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 432,00 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/24 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 247,80 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | služby PO a BOZP za 11/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 450,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |