Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/25 Papierové utierky - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0082/25 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0084/25 Plyn 02/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0081/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0047/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 9,76 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
VO/0070/25 Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 9,76 € 21.02.2025 21.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0074/25 objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 316,34 € 20.02.2025 04.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0072/25 Objednávame si u Vás papierové utierky - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 20.02.2025 27.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0071/25 Objednávame si u Vás papierové utierky - Skalicka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 20.02.2025 27.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0040/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0046/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 15,93 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
VO/0069/25 Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 15,93 € 20.02.2025 21.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0044/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 38,14 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0039/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 400,90 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0045/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 16,38 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
VO/0068/25 Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 16,38 € 19.02.2025 21.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0067/25 Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 38,14 € 19.02.2025 21.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0042/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 37,93 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0038/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 221,40 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0043/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 22,62 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra