Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/24 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 201,11 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 132,60 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | správny poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestský súd BA IV | 00039535 | 3 193,00 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 649,14 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,02 € | 25.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | úraz.poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 23.07.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 419,86 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |