Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/23 | knihy SJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | D. Orys | 50282603 | 1 381,60 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | servis plynového kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 180,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | účastnícky poplatok Jazykový kvet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 190,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | zabezpečenie kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | Doprava - koberce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Breno | 36660710 | 50,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | internet 10-12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 800,80 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | Mat. na upratovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 67,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 816,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 733,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,54 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,25 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 923,88 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gorila | 19382841 | 600,99 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,65 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra |