Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 112,37 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | poistenie podnikateľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 03.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 155,27 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 457,66 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,57 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | oprava osvetlenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 473,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 090,25 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | služby PO a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 16,58 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | el.energia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | plyn 9/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | Plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 10,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 29.08.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | update e-dochádzaka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asociácia lektorov a kariérnych poradcov | 42303478 | 550,00 € | 27.08.2024 | 30.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | úraz.poistenie žiak | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |