Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | oprava osvetlenia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 473,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 533,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 261,38 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 210,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 956,03 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | EduPage agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 201,78 € | 30.05.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,92 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,99 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -82,15 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -111,53 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 396,64 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,57 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |