Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30/2023 | Objednávka kreditu stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 308,58 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 138,30 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | studená asfalt. zmes | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 483,30 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby technika BOZP 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 27/2023 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 138,30 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
| 28/2023 | asfaltová zmes | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 483,30 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 63,28 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 756,94 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 561,42 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 852,53 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 302,44 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 238,12 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 170,41 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | licencie k software 4-6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 26/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka |