Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2024 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 136,19 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/24 | pomôcky na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 637,20 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | stravovanie 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 472,31 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 78/2024 | Potreby na akcie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 544,08 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| 77/2024 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 219,30 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| 76/2024 | Zabezpečenie stavebného dozoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 5 400,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0222/24 | overenie - váhy, triedy, presnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava | 37954521 | 39,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 734,59 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 558,62 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,11 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | ochranné rúško | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 210,00 € | 28.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 75/2024 | Potreby na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 637,20 € | 28.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž madiel 320m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 457,96 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 74/2024 | Jednorázové rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 210,00 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/24 | ošetrovateľská činnosť 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | Profi umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 378,79 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | jednorazový spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 453,98 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | maliarske práce - HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VLADIMÍR NOSKOVIČ | 34408061 | 4 578,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |