Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
59/2023 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 506,81 € 21.07.2023 28.07.2023 Objednávka
DFBV/0181/23 servis kamerového systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 282,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 84,44 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 4x skrinka uzamykateľná Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 518,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 lieková skriňa - zálohová FA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 360,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 hasiaci prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 38,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 služby technika BOZP 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
55/2023 Klimatizačná jednotka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 1 842,00 € 18.07.2023 28.07.2023 Objednávka
56/2023 Výmena konektorov BNC a servis systému CCTV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 282,00 € 18.07.2023 28.07.2023 Objednávka
54/2023 Dodanie a montáž sietí Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 679,09 € 17.07.2023 28.07.2023 Objednávka
53/2023 Toaletná stolička 3 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE plus s.r.o. 47423714 360,00 € 17.07.2023 28.07.2023 Objednávka
52/2023 Zámok GEP AL - 1 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 46,50 € 10.07.2023 28.07.2023 Objednávka
DFBV/0171/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 423,63 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 zmluvný servis výťahov 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 telekomunikačné služby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 793,25 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 938,48 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra