Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0329/24 | Drážková fréza, vrták, čelné frézy (Úhrada VPD č. 121) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cau Cau, s.r.o. | 50933566 | 73,10 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | Gravírovací a rezací CO2 laser (z vlastných zdrojov KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ECOMP Slovakia, s.r.o. | 44788495 | 3 744,00 € | 17.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0328/24 | Porez a olepenie LDTD - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MIPAL s.r.o. | 36642509 | 32,56 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/24 | Oprava parnej žehličky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 186,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0326/24 | Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13.12.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0325/24 | Prekládka dátovej kabeláže | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 8 000,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0324/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,17 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0323/24 | Elektrická energia za obdobie 11/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 385,70 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFB1/0322/24 | Elektrická energia za obdobie 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 231,84 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0321/24 | Služby technika BTS a PO za VI. štvrťrok 2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 90,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/24 | Dátový kábel, bluetooth adaptér, Wifi USB adaptér | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 154,20 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/24 | Tepelná energia za obdobie 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 186,67 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0320/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/24 | Hlasová služba VoIP - prenos hlas. signálov cez IP sieť + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,26 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/24 | Aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - Práca so žiakmi so ŠVVP | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0314/24 | Zrážky za 11/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 368,14 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0313/24 | Zrážky za 11/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,89 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0317/24 | Dodávka zemného plynu za 12/2024 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/24 | Počítačové služby za mesiac 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0309/24 | Výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |