Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0003/25 | Poskytnutie služby za 1/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 144,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/24 | Tepelná energia za obdobie 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 723,97 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/24 | Inzercia - Nový čas komerčná príloha 21.10.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 420,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,65 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/24 | Zrážky za 12/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,38 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/24 | Zrážky za 12/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,37 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/24 | Počítačové služby za mesiac 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,06 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | Serverová zostava HP DL380 (z vlastných zdrojov KZ46) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 7 463,26 € | 31.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFB1/0331/24 | Predplatné časopisu BURDA PLUS a BURDA na rok 2025 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 87,04 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0330/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFB1/0329/24 | Drážková fréza, vrták, čelné frézy (Úhrada VPD č. 121) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cau Cau, s.r.o. | 50933566 | 73,10 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | Gravírovací a rezací CO2 laser (z vlastných zdrojov KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ECOMP Slovakia, s.r.o. | 44788495 | 3 744,00 € | 17.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0328/24 | Porez a olepenie LDTD - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MIPAL s.r.o. | 36642509 | 32,56 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/24 | Oprava parnej žehličky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 186,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0326/24 | Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13.12.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0325/24 | Prekládka dátovej kabeláže | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 8 000,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0324/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,17 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0323/24 | Elektrická energia za obdobie 11/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 385,70 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |