Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0041/25 | Ihla na čistenie trysiek, prusa mosaz.kartáček, prusa nozzle brass - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 31,46 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0044/25 | Elektrická energia za obdobie 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 402,74 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0040/25 | Zelená reflexná vesta - 45ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 179,45 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0037/25 | Krajčírsky príložník 6ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ANIR plus s.r.o. | 50303759 | 116,50 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0038/25 | Čistiaci prostriedok do stroja Lindhaus Neutrolux 6l - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 129,64 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0039/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0036/25 | Tepelná energia za obdobie 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 441,57 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0031/25 | Počítačové služby za mesiac 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0033/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,55 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0032/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0034/25 | Poskytnutie služby za 2/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 144,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0035/25 | Oprava istiacich prvkov (poistiek) na Budove B | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 138,99 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0030/25 | Monitor 5ks, Mangeľ Texi Apollo (žehliaci lis) 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 699,86 € | 05.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0028/25 | Ochranné okuliare (UPA Laser) - 1ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DIOLUT sp. z o.o. | 000568538 | 104,76 € | 04.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0027/25 | Členský príspevok za rok 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0029/25 | Dodávka zemného plynu 2/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0026/25 | Inzercia v novinách - Pezinské ECHO, Senecké ECHO a MY stredné školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 440,34 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0025/25 | Zrážky za 1/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0024/25 | Zrážky za 1/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0023/25 | Výkon zodpovednej osoby 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |