Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0075/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/24 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 916,99 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/24 | Airbrush pištole FENGDA a iné pomôcka na vyučovanie (úhrada VPD č. 25) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 67,10 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 500,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/24 | Tepelná energia za obdobie 2/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 230,73 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/24 | Elektrická energia za obdobie 2/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 494,35 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0069/24 | Elektrická energia za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5,58 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 2 400,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/24 | Nabíjačka akumulátorov T6 pover Sony 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,03 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/24 | Tlačivá - list bianco s vodotlačou , podtlačou šťastného znaku SR, sériovým číslom - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 415,80 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0063/24 | 3D tlačiareň Originál Prusa MK4 + Prusament PETG Jet Black 1kg | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 261,17 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0066/24 | Prenájom rohoží za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0062/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 427,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Prípojka pre serverovňu (techn.zhodnotenie budovy z vlastných zdrojov KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEV - system, s.r.o. | 43984878 | 4 006,80 € | 06.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0061/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,43 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0060/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 3 300,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0059/24 | Hosting WP GURU (15.3.2024 - 14.3.2025) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 61,34 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0058/24 | Dodávka zemného plynu za 3/2024 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0054/24 | Počítačové služby za mesiac 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra |