Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0249/24 | Tepelná energia za obdobie 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 123,13 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0250/24 | Bridge - časopis na šk. rok 9/2024 - 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 79,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0248/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,67 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0244/24 | Počítačové služby za mesiac 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0245/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 10-12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0247/24 | Dodávka zemného plynu 10/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0243/24 | Zrážky za 9/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0242/24 | Zrážky za 9/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,54 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0240/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,01 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0239/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0237/24 | Seminár PAM 39.03 - Bratislava 20.9.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0236/24 | Vykonanie analýty podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilne ochrany obyv. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 660,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0230/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 254,40 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/24 | Hrnčiarska hlina, glazúra tekutá - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 349,80 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/24 | Pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 - 1ks, ping. loptičky, ping. rakety (Nadácia TIPSPORT, KZ72c) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ProfiTTsport, s.r.o. | 47614281 | 1 359,39 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/24 | SoundBar Trust Arys PC Soundbar | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,47 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |