Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0290/24 | Počítačové služby za mesiac 10/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0288/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0289/24 | Tepelná energia za obdobie 10/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 331,08 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0287/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,46 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/24 | Dodávka zemného plynu 11/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/24 | Prezentácia v mape VKÚ typ B (prezentácia školy) - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 560,40 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/24 | Pomôcky DIN - vrátky (Platba PK - ZDF/0021/24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mirage PRG s.r.o. | 24758388 | 246,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0283/24 | Canon Roll Paper Matt Coated (papier do plotra) - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 119,74 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0280/24 | Zrážky za 10/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,38 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0279/24 | Zrážky za 10/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,37 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0281/24 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0282/24 | Učebnice - 32ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 660,49 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0278/24 | BOSCH FSN 2100 - vodiaca lišta (uhradené VPD č. 108) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 133,60 € | 30.10.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0277/24 | Čistiaci prostriedok do stroja Lindhaus Neutrolux 6l - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 60,24 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/24 | Grafický tablet X-Pen Artist 13 - 8 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARAŠID spol. s r. o. | 36054241 | 2 216,88 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0276/24 | Odsávač prachu a pilín HOLZMANN ABS 850 (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KARAS pily s.r.o. | 26370514 | 158,75 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0275/24 | Učebnice na SJL | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 288,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0273/24 | Lampy - 3ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 66,60 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0272/24 | Video káble - 13ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 114,78 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0271/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,66 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |