Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0113/24 | Počítačové služby za mesiac 4/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/24 | Zrážky za 4/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,54 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/24 | Zrážky za 4/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 4/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0112/24 | Tonery 4ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 138,60 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/24 | Vodné a stočné za 25.3.2024 - 24.4.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,97 € | 25.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/24 | Hosting WP Guru 16GB - 28.4.2024 - 27.4.2025 (Vš.grant, KZ46) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 61,34 € | 24.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0108/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 4-6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0105/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0106/24 | Lokálna redukcia drevín - odstup od budov 2m v areáli školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbonaut s.r.o. | 54719739 | 1 320,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0104/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 15.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0102/24 | Tepelná energia za obdobie 3/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 921,53 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0101/24 | Elektrická energia za obdobie 3/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 580,66 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0100/24 | Elektrická energia za obdobie 3/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -102,98 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0098/24 | Autobusová doprava z 9.-11.4.2024 (Vš.grant, KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks s.r.o. | 50793519 | 159,60 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0097/24 | Vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2024/25 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0099/24 | Verejná správa SR - ročný prístup od 11.5.2024 - 10.5.2025 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 12.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/24 | Revízie elektrickej inštalácie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 2 927,98 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/24 | Revízie bleskozvodov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 1 003,55 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |