Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0051/25 | Pomôcky na reklamnú tvorbu (fotoaparát, smallrig, monitor na foto, objektívy a i. ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 4 542,15 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0049/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0048/25 | Statív Manfrotto MK 190X3-2W (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 290,55 € | 18.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0047/25 | eSUN PLA 5ks (filamenty do 3D tlačiarne) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 79,16 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0045/25 | Podložka na rezanie a majstrovanie A2 - 2ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 19,14 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0046/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 1-3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0043/25 | Čistič žehliacej plochy žehličky (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UNIA SPECIAL s.r.o. | 31587437 | 21,20 € | 13.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0042/25 | Canon Roll White Opaque Paper - 2 rolky (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 75,50 € | 13.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0041/25 | Ihla na čistenie trysiek, prusa mosaz.kartáček, prusa nozzle brass - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 31,46 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0044/25 | Elektrická energia za obdobie 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 402,74 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0040/25 | Zelená reflexná vesta - 45ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 179,45 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0037/25 | Krajčírsky príložník 6ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ANIR plus s.r.o. | 50303759 | 116,50 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0038/25 | Čistiaci prostriedok do stroja Lindhaus Neutrolux 6l - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 129,64 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0039/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0036/25 | Tepelná energia za obdobie 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 441,57 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0031/25 | Počítačové služby za mesiac 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0033/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,55 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0032/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0034/25 | Poskytnutie služby za 2/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 144,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0035/25 | Oprava istiacich prvkov (poistiek) na Budove B | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 138,99 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |