Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0218/24 | PC zostava bitCore OptimMAX + monitor DELL E2723H 27" IPS FHD (26 ks) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 25 477,40 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/24 | Počítačové služby za mesiac 08/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/24 | Dodávka zemného plynu 9/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/24 | Affinity V2 Universal Licence - Education (20 ks licencií k softvéru) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Digital River Ireland, Ltd. | 0 | 1 980,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0213/24 | Učebnice (Ministerské FP na učebnice) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 305,20 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0210/24 | Zrážky za 8/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0209/24 | Zrážky (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty - OM00113007) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0211/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0212/24 | Záloha za spotrebný materiál (VS:244901231261) - vyúčtovacia faktúra | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 208,63 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0208/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,52 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0207/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 21.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/24 | eTlačivá pre SŠ 400 a viac žiakov - licencia, služba Hotline | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 300,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0205/24 | Licencie pre školy - 81 ks (Chaos V-Ray Education, a i.) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alla | 46489541 | 7 549,20 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0204/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/24 | Dodávka zemného plynu 8/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/24 | Rámy s klipmi a plexisklom - 10ks (Úhrada v hotovosti VPD č. 69) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 229,30 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/24 | Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/24 | Podložka KW-trio rezací A2 - 13ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 128,25 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0198/24 | Papierové foto pozadie, SD karta, batérie do SONY (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LUMART Slovakia s. r. o. | 47357967 | 161,60 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0196/24 | Sada brúsnych kotúčov, list pílový (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 42,07 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |