Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0178/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,75 € | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0176/25 | Zrážky za 7/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0175/25 | Zrážky za 7/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0177/25 | Výkon zodpovednej osoby 8/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0173/25 | eTlačivá pre SŠ 400 a viac žiakov, služba Hotline - licencia platná 12 mesiacov - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 323,99 € | 29.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0174/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,78 € | 29.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0172/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 21.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0171/25 | Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 6 815,43 € | 18.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0170/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 08.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0169/25 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 92,25 € | 08.07.2025 | 17.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0167/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,34 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0168/25 | Tepelná energia za obdobie 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 60,82 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0166/25 | Poskytnutie služby za 7/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0164/25 | Letenky na trase VIE-Malaga-VIE v termíne 21.9. - 5.10.2025 pre 15 žiakov, 2 učiteľov (Erasmus+ Španielsko) - bude preúčtované z KZ46 na 11GR | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 5 950,00 € | 03.07.2025 | 17.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0165/25 | Dodávka zemného plynu 7/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0163/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 7-9/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0161/25 | Zrážky za 6/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,88 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0160/25 | Zrážky za 6/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,04 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0162/25 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0159/25 | Počítačové služby za mesiac 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |