Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0183/24 | Výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2024 | 19.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0179/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 6,55 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0180/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0178/24 | Vodné, stočné - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 39,11 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0177/24 | Funkčné vzdelávanie - M5, M6, M3, M4 za Mgr. Andrea Marczellová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 346,00 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0176/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0175/24 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 90,00 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0174/24 | Elektrická energia za obdobie 6/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 586,06 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0173/24 | Elektrická energia za obdobie 6/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -188,56 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0172/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,90 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0171/24 | Tepelná energia za obdobie 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3,88 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0170/24 | Výmena zásuviek do učební pre šijacie stroje | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEV - system, s.r.o. | 43984878 | 1 799,64 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0169/24 | Dodávka zemného plynu 7/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0166/24 | Počítačové služby za mesiac 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/24 | Služba: Periskop pre riaditeľov škôl (online informačný portál) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Periskop s. r. o. - člen Komensky Group | 50774336 | 36,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/24 | Zrážky za 6/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,54 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/24 | Zrážky za 6/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/24 | Prenájom rohoží za obdobie 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 7-9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra |