Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0061/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,43 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0060/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 3 300,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0059/24 | Hosting WP GURU (15.3.2024 - 14.3.2025) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 61,34 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0058/24 | Dodávka zemného plynu za 3/2024 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0054/24 | Počítačové služby za mesiac 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0056/24 | Cievky, pätky, ihly do stroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 358,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0055/24 | Jack F5 priemyselný 1-ihlový šij. stroj - 10ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 5 200,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0053/24 | Zrážky za 2/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0052/24 | Zrážky za 2/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 326,72 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0057/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0049/24 | Tepelná energia za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 73,07 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0050/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 2/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | Výmena čerpadla | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 116,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0048/24 | Učebné pomôcky - uholníky, metre a i. (úhrada VPD č. 19) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 98,63 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/24 | Vodné a stočné za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,48 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0045/24 | Výrub drevín + upratanie a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbonaut s.r.o. | 54719739 | 930,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0047/24 | Kniha - Čarovná Bratislava - 80ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 1 496,00 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0044/24 | Zrkadlo 45 cm (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. | 36373991 | 50,50 € | 23.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0042/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 246,08 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0043/24 | Servis - oprava vyvíjača pary (tlakový spínač) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 93,20 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |