Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0132/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 535,92 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 302,15 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 582,15 € | 10.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 705,47 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 5 508,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 14,77 € | 05.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TRAIVA | 25380141 | 40,70 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0127/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 04.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0124/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,68 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kreativator, Ing. Ladislav Nyers | 37197240 | 114,38 € | 02.05.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0120/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0126/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 01.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 25.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0118/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0116/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 8,39 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0114/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | 1 170,07 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0115/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | 201,05 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |